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中共甘肃省委政法委员会2017年度部门决算情况说明

发布时间:2018-08-14 15:32:58我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

    省财政厅:

    根据《关于做好省级部门决算公开工作的通知》要求,现将我委2017年部门决算及“三公经费”情况公开如下:

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

    省委政法委员会是省委领导全省政法工作的职能部门。

    主要职责:

    1、根据党的路线方针政策和省委的部署,统一政法各部门的思想和行动;

    2、对全省的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实;

    3、协调指导全省维护社会稳定工作;

    4、检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况,结合全省实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;

    5、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,讨论研究有争议的重大、疑难案件;

    6、组织、协调全省的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;

    7、组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,推进司法改革;

    8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委组织部门管理同级政法部门的领导干部;

    9、指导下级政法委员会的工作;

    10、办理省委和中央政法委员会交办的其他事项。

    (二)机构设置

    1、机关内设机构

    省委政法委(省综治办、省委防范处理邪教办、省维稳办、省委依法治省办)内设15个处(室):办公室、研究室、执法督导处、干部处、宣教处、机关党委,综治一、二、三、四处,省委防范处理邪教办一、二、三处,省维稳办一、二处。管理省法学会、省见义勇为基金会办公室。

    2、参照公务员法管理单位:省法学会。

    二、2017年度部门决算报表(见附表)

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计18,559.63万元,支出总计 18,559.63万元。与2016年决算数相比,收入增加2,612.27万元、增长16.38%,支出增加2,612.27万元、增长 16.40%。

    本部门2017年度收入合计 16,255.15万元,其中:财政拨款收入16,113.85万元,占99.13%;其他收入141.30万元,占0.87%。

    本部门2017年度支出合计 12,062.37万元,其中:基本支出4,179.12万元,占 34.65%; 项目支出7,883.25万元,占65.35%。

    本部门2017年度年末结转和结余6,497.27万元,较上年增加4,192.78万元,主要原因是部分跨年度项目经费还未支出。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入合计16,113.85万元,较上年决算数增加 3,333.05万元,增长 26.08%。较年初预算数减少5,942.53万元,减少26.94%。

    本部门2017年度财政拨款支出合计12,062.37万元,较上年决算数减少1,503.42万元,减少11.08%。较年初预算数减少9,994.01万元,减少45.31%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,651.90万元,占13.69%,较年初预算数增加309.75万元;公共安全支出9,988.98万元,占82.81%,较年初预算数增加 -1,766.02万元;社会保障与就业支出247.01万元,占2.05%,较年初预算数增加 12.26万元;医疗卫生与计划生育支出 85.38万元,占0.71%;住房保障支出 89.10万元,占0.74%。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出4,179.12万元。其中:人员经费1,742.84万元, 较上年增加98.25万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费。公用经费2,436.27万元,较上年增加 376.36万元,主要原因是2017年维稳安保作任务加重,督查调研活动增多。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、劳务费、工会经费、维修维护费、办公设备购置费等。

    四、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况。

    2017年度本部门“三公”经费支出共计67.06万元,较年初预算数减少147.94万元,较上年支出数减少43.31万元。主要原因是我委认真贯彻落实中央和我省相关规定要求,从严控制“三公”经费开支。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国(境)费用22.35万元,主要用于支付我部门人员赴美国、澳大利亚、法国参加国际法学交流活动相关费用,费用支出较年初预算数减少2.65万元,减少原因是实际出国(境)人次少于预计人次。较上年支出数增加10.49万元,增加原因是2017年度此类业务费用增加。公务车购置费0.00万元。

    公务车运行维护费38.21万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少96.79万元,减少的主要原因是实际产生费用少于预算费用,较上年支出数减少36.62万元,主要原因是公车改革后实有车辆数减少,各项费用相应减少。公务接待费6.50万元,主要用于接待中央政法委检查指导工作和国内其他省市政法委到我省考察学习发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少48.50万元,较上年支出数减少7.18万元,主要原因是接待批次比预计减少。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2017年本部门因公出国(境)共计3个团组,3人;公务用车购置0辆,公务车保有量为28辆shengwei;国内公务接待10批次,65人。2017年本部门人均接待费625元,车均购置费0万元,车均维护费1.3万元。

    五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出2,436.27万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费、会议费、印刷费等开支。机关运行经费较2016年增加 376.36万元,增长18.27%,主要原因是本单位今年业务培训、会议增多,培训费、会议费较上年增长较大。

    (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中:部级领导干部用车1辆、一般公务用车27辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额564.26万元,其中:政府采购货物支出 44.65万元、政府采购工程支出37.88万元、政府采购服务支出481.73万元。主要用于采购维持机关正常运行所需办公设备和专用设备等固定资产。

    (四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

    (五)政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

    六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件:甘肃省委政法委员会2017年部门决算表

    省委政法委

    二〇一八年八月十四日

稿件来源:省委政法委(责任编辑:李纪平)
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